根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將123團機關(guān)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下：

一,、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責：

123團機關(guān)根據(jù)精簡統(tǒng)一效能的原則,，設(shè)置五辦一局,，行使政府的行政職能,切實承擔起維穩(wěn)戍邊,、經(jīng)濟發(fā)展、市場監(jiān)督,、社會管理,、公共服務(wù)、生態(tài)保護,、改善民生,、扶貧攻堅、集聚人口等職能任務(wù),。具體職責如下：

1,、黨政辦公室（掛機要科牌子）：負責黨委、行政辦公室和機要,、保密,、檔案、機關(guān)事務(wù)管理等工作,。

2,、黨建工作辦公室：負責紀檢、組織、宣傳,、文化體育,、實名制管理等工作;負責工青婦組織日常工作。

3,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責制定并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好相關(guān)引導(dǎo)、服務(wù)工作;負責安全生產(chǎn),、招商引資,、項目建設(shè)、市場監(jiān)管,、生態(tài)保護,、經(jīng)濟運行分析和統(tǒng)計等工作;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4,、社會管理綜合治理辦公室：負責政法,、維穩(wěn)、綜合治理,、統(tǒng)戰(zhàn),、綜教、信訪等工作;協(xié)調(diào)駐團政法機構(gòu)工作,。

5,、社會事務(wù)辦公室：負責人力資源和社會保障、民政,、扶貧,、計劃生育、殘聯(lián),、學前教育,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等工作協(xié)調(diào)教育、衛(wèi)生和其他與社會事務(wù)相關(guān)的工作,。

6,、財政局：負責財政、財政監(jiān)督,、國有資產(chǎn)監(jiān)管等工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

機關(guān)為行政單位，內(nèi)設(shè)6個工作機構(gòu)：黨政辦公室（機要科）,、黨建工作辦公室（紀委辦公室）,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會管理綜合治理辦公室,、社會事務(wù)辦公室、財政局。

（三）人員編制

根據(jù)團場人口規(guī)模等因素,，兵團劃定一二三團為大型團場,，核定機關(guān)行政編制41名，其中團場領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。內(nèi)設(shè)6個工作機構(gòu),，具體編制數(shù)如下：

黨政辦公室（掛機要科牌子）：人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，設(shè)1正1副,。

黨建工作辦公室（掛紀委辦公室牌子）：人員編制7名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，設(shè)1正2副,。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，設(shè)1正2副,。

社會管理綜合治理辦公室：人員編制4名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，設(shè)1正1副,。

社會事務(wù)辦公室：人員編制5名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，設(shè)1正1副,。

財政局：人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，設(shè)1正1副,。                                                      

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 1137.92 萬元,，其中：財政撥款收入  1137.92萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 1137.92萬元，其中基本支出 641.58 萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費546.8萬元,、日常公用經(jīng)費  94.78萬元）,；項目支出 496.34萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1137.92 萬元,，較2019年預(yù)算增加 140.48 萬元,，其中：財政撥款基本支出增加 17.14 萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出 17.14 萬元,；項目支出增加 123.34 萬元,，主要為青年自主創(chuàng)業(yè)、高校畢業(yè)生補助等項目支出,。

三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年,，我單位機關(guān)經(jīng)費共計安排 94.78 萬元，主要用于我單位辦公費,、印刷費,、差旅費、日常維修,、水電費,、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排  36.4萬元,，其中：公務(wù)用車購置及運維費29.4萬元（其中：公務(wù)用車運維費 29.4萬元),；公務(wù)接待費 7萬元。與2019年相比減少13萬元,，減少的主要原因是：因嚴格按照相關(guān)規(guī)定過緊日子思想要求,，并結(jié)合本單位實際減少公車運行費13萬元。

五,、國有資產(chǎn)信息

機關(guān)2019年末固定資產(chǎn)金額為 1189.7 1萬元,，2020年擬不在購置固定資產(chǎn)。

六,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當年撥付的資金,。具體包括：財政撥款、行政事業(yè)性收費,、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls