根據(jù)《七師2020年部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將127團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

127團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)城建,、工程質(zhì)量安全、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、路政管理等服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

127團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

直屬事業(yè)單位1個,，其中全額（公益一類）事業(yè)單位1個，即城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1488.47萬元，全部為財政撥款,。其中：基本支出預(yù)算收入97.27萬元,，項(xiàng)目支出預(yù)算收入1391.2萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1488.47萬元,，其中基本支出97.27萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)84.11萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)13.16萬元）；項(xiàng)目支出1391.2萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1488.47萬元,，較2019年基本預(yù)算增加13.77萬元,，其中：財政撥款基本支出增加13.77萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出14.36萬元（2020年做績效工資及全年一次性獎勵13.18萬元,，2019年未做此預(yù)算）和壓縮減少日常公用支出0.59萬元,；項(xiàng)目支出增加1391.2萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出1037.21萬元,，本年新增城鎮(zhèn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)354萬元,。

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排13.16萬元,，主要用于我單位辦公費(fèi)1.44萬元、印刷費(fèi)0.2萬元,、差旅費(fèi)3.5萬元,、日常維修0.5萬元、水電費(fèi)0.89萬元,、郵電費(fèi)0.45萬元,、工會經(jīng)費(fèi)1.16萬元等日常運(yùn)行支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。與2019年相比減少0萬元,，減少的主要原因是：因接待業(yè)務(wù)費(fèi)統(tǒng)一在黨政辦公室支付，我單位不做預(yù)算,。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購預(yù)算1.9萬元,。其中貨物類1.9萬元,，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元,。

六,、國有資產(chǎn)信息

2019年末固定資產(chǎn)金額為30309.19萬元，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為1.9萬元,，主要為計算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等,，已列入政府采購預(yù)算,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案      

                                                                   第七師胡楊河市財政局 

                                                                       2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.部門預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案.xls