根據(jù)《七師2020年部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將127團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

127團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為正科級公益一類全額撥款的社會(huì)服務(wù)性職能機(jī)構(gòu),，整合了改革前畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、園林工作站,，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的一系列農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和方針,、政策,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè),。

2.,、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)技、農(nóng)機(jī),、畜牧,、獸醫(yī),、農(nóng)機(jī)監(jiān)督、林業(yè),、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)、二三產(chǎn)業(yè)服務(wù),。

3.統(tǒng)計(jì),、調(diào)查、科技,、信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用及相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

直屬事業(yè)單位1個(gè),，為全額（公益一類）事業(yè)單位,，從決算單位構(gòu)成看，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級決算,、所屬單位決算等,。

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額2816.74萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2816.74萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算2816.74萬元，其中基本支出827.41萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)590.08萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)237.33萬元),；項(xiàng)目支出1989.33萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排2816.74萬元,，較2019年基本預(yù)算增加2002.18萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出增加12.85萬元,，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加7.83萬元和日常公用支出增加5.02萬元,；項(xiàng)目支出增加1989.33萬元（增加原因項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1086.33萬元，本年新增項(xiàng)目903萬元）,。

三,、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排237.33萬元,，主要用于我單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、日常維修、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元),；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。與2019年相比減少0萬元，主要原因是：“三公經(jīng)費(fèi)”由團(tuán)黨政辦公室統(tǒng)一支付,。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購預(yù)算29.3萬元,。其中貨物類29.3萬元,，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元,。

六,、國有資產(chǎn)信息

2019年末固定資產(chǎn)金額為489.52萬元，2020年擬購置固定資產(chǎn)29.3萬元,，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等無預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）事業(yè)運(yùn)行費(fèi)：是指單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案    

                                      第七師胡楊河市財(cái)政局       

                                                                     2020年8月10日　

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案.xls