根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心是負(fù)責(zé)城建,、工程質(zhì)量安全、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)工作的職能部門，主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)城建,、工程質(zhì)量安全,、規(guī)劃、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)等工作,。

2.負(fù)責(zé)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù),、路政管理等服務(wù)工作,。

3.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù)工作。

4.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

奎東農(nóng)場城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個辦公室,，城鎮(zhèn)管理服務(wù)辦公室（負(fù)責(zé)城建、工程質(zhì)量安全,、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù)、房產(chǎn)管理等服務(wù)等工作,。公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、路政管理等服務(wù)工作,。環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù)工作）。編制總數(shù)5人,，其中事業(yè)編制5人,。實際財政供養(yǎng)人員4人，其中在職4人,，車輛編制數(shù)0輛,。

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額251.76萬元,，其中：財政撥款收入251.76萬元,，上級撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（其中：財政專戶收入0萬元）,，經(jīng)營收入0萬元,，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算251.76萬元,，其中基本支出68.41萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費60.05萬元、日常公用經(jīng)費8.36萬元）,；項目支出183.35萬元,，上繳上級支出0萬元，經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排251.76萬元，較2019年預(yù)算增加189.77萬元,，其中：財政撥款基本支出增加6.42萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出6.52萬元和日常公用支出-0.1萬元；項目支出增加183.35萬元，主要為城鎮(zhèn)運行維護(hù)支出等項目支出,。

三,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況

2020年，城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心運行經(jīng)費共計安排8.36萬元,，主要用于我中心辦公費,、印刷費、差旅費,、日常維修,、水電費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常運行支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我中心一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排  0萬元,。

五、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我中心安排政府采購預(yù)算0.5萬元,。其中貨物類0.5萬元，工程類0萬元,，服務(wù)類0萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

我中心2019年末固定資產(chǎn)金額為890.17萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為0.5萬元,，主要為計算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備,、辦公家具等,，已列入政府采購預(yù)算。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款、行政事業(yè)性收費,、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補(bǔ)助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案    

                                      第七師胡楊河市財政局       

                                                                   2020年8月10日　

第七師奎東農(nóng)場2020年城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心預(yù)算及“三公經(jīng)費”信息公開報告附件.xls