根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將黨政機(jī)關(guān)2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下,。

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：

機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)黨委,、行政辦公室和機(jī)要,，保密、檔案,、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作的職能部門(mén),，主要職責(zé)是：

1.黨政辦公室(掛機(jī)要科牌子）:負(fù)責(zé)黨委、行政辦公室和機(jī)要,，保密,、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作,。

2.黨建工作辦公室(掛紀(jì)委辦公室牌子）：負(fù)責(zé)紀(jì)檢,、組織宣傳、文化體育,、實(shí)名制管理等工作;負(fù)責(zé)工青婦組織日常工作,。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，做好相關(guān)引導(dǎo),、服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，招商引資,、項(xiàng)目建設(shè),、市場(chǎng)監(jiān)管,、生態(tài)保護(hù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和統(tǒng)計(jì)等工作;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作,。

4.社會(huì)管理綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)政法,、綜合治理、統(tǒng)戰(zhàn),、民族,、信訪等工作;協(xié)調(diào)駐團(tuán)政法機(jī)構(gòu)工作。

5.社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障,、民政,、扶貧、計(jì)劃生育,、殘聯(lián),、學(xué)前教育、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等工作;協(xié)調(diào)教育,、衛(wèi)生和其他與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作,。

6.財(cái)政所：負(fù)責(zé)財(cái)政、財(cái)政監(jiān)督,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)團(tuán)場(chǎng)人口規(guī)模等因素，兵團(tuán)劃定奎東農(nóng)場(chǎng)為一般團(tuán)場(chǎng),，核定機(jī)關(guān)行政編制35名,，其中團(tuán)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，按照精簡(jiǎn)統(tǒng)一效能的原則,，奎東農(nóng)場(chǎng)機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)工作機(jī)構(gòu)：黨政辦公室(機(jī)要科),、黨建工作辦公室(紀(jì)委辦公室)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)管理綜合治理辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室，財(cái)政所,。黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)設(shè)紀(jì)委辦公室,，在黨建工作辦公室掛牌，配各1名專(zhuān)職人員,，實(shí)行專(zhuān)兼結(jié)合,。工會(huì)，團(tuán)委,、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按照相關(guān)注律,、章程設(shè)立。

1.黨政辦公室:人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，設(shè)1正1副,，科員4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員5人,，其中在職5人,。

2.黨建工作辦公室(掛紀(jì)委辦公室牌子）：人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，1正2副,科員3名,。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員6人，其中在職6人。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：人員編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，1正2副,，科員3名,。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員6人，其中在職6人。

4.社會(huì)管理綜合治理辦公室:人員編制3名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,，科員2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員3人,，其中在職3人,。

5.社會(huì)事務(wù)辦公室：人員編制5名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，1正1副,，科員3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員5人,，其中在職4人。

6.財(cái)政所：人員編制4名,，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，1正1副，科員,2名,。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員4人,，其中在職4人。

奎東農(nóng)場(chǎng)團(tuán)機(jī)關(guān)車(chē)輛編制數(shù)2輛,。

二,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額919.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入919.43萬(wàn)元,，上級(jí)撥款收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元（其中：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算919.43萬(wàn)元，其中基本支出592.31萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)515.8萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)76.51萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出327.12萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排919.43萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算增加-217.72萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款基本支出增加51.16萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出50.43萬(wàn)元和日常公用支出0.73萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出增加-268.88萬(wàn)元,，主要為公益林管護(hù)等項(xiàng)目支出。

三,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排76.51萬(wàn)元，主要用于我中心辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、日常維修,、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，黨政機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排  15.98萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（含科研人員出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元）,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)12.31萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)12.31萬(wàn)元),；公務(wù)接待費(fèi)2.32萬(wàn)元,。與2019年相比減少11.02萬(wàn)元，減少的主要原因是：因****減少（增加）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，因**減少（增加）公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，因***減少（增加）公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元，因?qū)嶋H發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)減少公務(wù)接待費(fèi)11.02萬(wàn)元,。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年，黨政機(jī)關(guān)安排政府采購(gòu)預(yù)算1.08萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)1.08萬(wàn)元,，工程類(lèi)0萬(wàn)元,，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

黨政機(jī)關(guān)2019年末固定資產(chǎn)金額為373.92萬(wàn)元,，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為1.08萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門(mén)預(yù)算收支總表

2. 部門(mén)預(yù)算收入總表

3．部門(mén)預(yù)算支出總表

4．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案    

                                       第七師胡楊河市財(cái)政局     

                                                                        2020年8月10日

第七師奎東農(nóng)場(chǎng)2020年機(jī)關(guān)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)報(bào)告附件.xls