根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》（師財(cái)明傳【2020】）18號(hào)有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將131團(tuán)疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下,。

一、基本情況

（一）主要職責(zé)：

131團(tuán)疾病預(yù)防控制中心屬事業(yè)單位,，主要是貫徹執(zhí)行<中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法><中華人民共和國(guó)傳染病預(yù)防防治法,，中華人民共和國(guó)母嬰保健法>等有關(guān)法律規(guī)定,，主要負(fù)責(zé)計(jì)劃免疫，并組織實(shí)施,，組織對(duì)重大疾病的綜合防治,，組織指導(dǎo)全民健康體檢活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

131團(tuán)疾病預(yù)防控制中心屬于財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入的事業(yè)單位 ,。人員編制數(shù)39人,，2019年年末實(shí)際人數(shù)39人，在編人員39人,2019年年末實(shí)際人數(shù)39人,。

131團(tuán)疾病預(yù)防控制中心為師本級(jí)三級(jí)預(yù)算單位,，直屬事業(yè)單位，131團(tuán)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款事業(yè)單位（公益一類）,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額622.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入546.22 萬元,，事業(yè)收入37.24,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.37萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 622.83萬元,，其中基本支出553.46 萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)546.22萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)7.24 萬元）；項(xiàng)目支出 69.37萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 622.83萬元,，較2019年預(yù)算增加105.99萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加52.9 萬元（其中：財(cái)政撥款基本支出增加 63.72萬元,，事業(yè)收入支出減少10.82萬元）,；日常公用支出減少1.28萬元,；項(xiàng)目支出增加54.37 萬元,，主要為疾控中心醫(yī)療項(xiàng)目及重大公共衛(wèi)生等項(xiàng)目支出。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排7.24萬元，主要用于我單位辦公費(fèi)0.12萬元,、水費(fèi)0.2萬元,、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.1萬元,、取暖費(fèi)2萬元,、差旅費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.62萬元的日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.萬元，其中0萬元,。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,。其中貨物類0  萬元,，工程類 0 萬元，服務(wù)類 0 萬元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

131團(tuán)疾控中心2019年末固定資產(chǎn)金額為 209.12 萬元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 0 萬元,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門政府采購(gòu)預(yù)算方案    

                                         第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                       2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購(gòu)預(yù)算方案匯總.xls