根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將計(jì)劃生育指導(dǎo)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

負(fù)責(zé)開展人口計(jì)劃生育政策法規(guī),、避孕節(jié)育,、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等方面的宣傳教育工作,；及時(shí)準(zhǔn)確掌握,、統(tǒng)計(jì)人口自然變動(dòng)和育齡婦女的婚育等情況；協(xié)助做好流動(dòng)人口計(jì)生綜合治理工作,；發(fā)放和管理《流動(dòng)人口婚育證明》；做好流動(dòng)人口計(jì)生信息跟蹤管理等,；負(fù)責(zé)避孕藥具的計(jì)劃和發(fā)放；負(fù)責(zé)已婚育齡婦女查環(huán),、查孕,、查病等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

計(jì)劃生育指導(dǎo)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室

計(jì)劃生育指導(dǎo)中心系全額撥款（公益一類）直屬事業(yè)單位,。人員編制：定編5人，在編3人,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 79.28 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入79.28 萬(wàn)元,，上級(jí)撥款收入  0 萬(wàn)元,，事業(yè)收入0  萬(wàn)元（其中：財(cái)政專戶收入  0萬(wàn)元）,，經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,，附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 79.28 萬(wàn)元,，其中基本支出  73.84 萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi) 69.75 萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)  2.99萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出 5.44  萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出  0 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0萬(wàn)元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 79.28萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算增加  

33.26元,，其中：財(cái)政撥款基本支出增加 29.80 萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出29.80萬(wàn)元和日常公用支出 0 萬(wàn)元,；增加原因：編制內(nèi)聘員增加2人,。

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排 2.99 萬(wàn)元,，主要用于我局辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、日常維修,、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.16  萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元（含科研人員出國(guó)經(jīng)費(fèi)  0萬(wàn)元）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi) 0.16 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0  萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0.16  萬(wàn)元),；公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元；與2019年相比持平,。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。其中貨物類  0萬(wàn)元,，工程類 0 萬(wàn)元，服務(wù)類 0 萬(wàn)元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

計(jì)劃生育指導(dǎo)中心2019年末固定資產(chǎn)金額為 2.11萬(wàn)元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 0 萬(wàn)元,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門政府采購(gòu)預(yù)算方案    

                                      第七師胡楊河市財(cái)政局       

                                                                      2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購(gòu)預(yù)算方案匯總.xls