根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》（師財明傳【2020】）18號有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將124團醫(yī)院2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

貫徹執(zhí)行<中華人民共和國食品衛(wèi)生法><中華人民共和國傳染病預(yù)防防治法,，中華人民共和國母嬰保健法>等有關(guān)法律規(guī)定,，主要負責(zé)計劃免疫,，并組織實施,，組織對重大疾病的綜合防治,，組織指導(dǎo)全民健康體檢活動,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

124團疾控中心為師本級三級預(yù)算單位,，直屬事業(yè)單位，124團疾控中心為全額事業(yè)單位（公益一類）,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額176.18萬元，其中：財政撥款收入132.89萬元，事業(yè)收入9.98萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.31萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算  176.18 萬元，其中基本支出  140.52萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費  125.43萬元,、日常公用經(jīng)費  15.09萬元）,；項目支出  35.66 萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排  176.18萬元,，較2019年預(yù)算增加 33.99 萬元,，其中：財政撥款基本支出增加6.33  萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出 6.33萬元,；項目支出增加27.66萬元,，主要為基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、全民健康體檢等項目支出

三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年，我院機關(guān)運行經(jīng)費共計安排 15.09 萬元,，主要用于我院辦公費,、印刷費、差旅費,、日常維修,、水電費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，公務(wù)接待費0.38   萬元,。與2019年相比持平。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我院安排政府采購預(yù)算 8萬元。其中貨物類  8萬元,，工程類  0萬元,，服務(wù)類 0 萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

2019年末固定資產(chǎn)金額為  70.25萬元,，2020年不計劃購置固定資產(chǎn)。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案      

                                第七師胡楊河市財政局     

                                                                    2020年8月10日　

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls