根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》師財明傳[2020]18號文件要求,，現(xiàn)將我部門2020年預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

123團中學(xué)是一所全日制中學(xué),，實施小學(xué),、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和小學(xué),、初中學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo)，堅持“辦人民滿意的教育”的教學(xué)宗旨,，扎實開展教研工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置和基本情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)有德育處,、教導(dǎo)處,、教務(wù)處、后勤處,，

2,、人員情況：師編制數(shù)299人，實有185人,，其中：在職在編人員有137人,，特崗教師25人，臨聘人員23（含公益崗6人）人,。

3,、學(xué)生情況：現(xiàn)在小學(xué)教學(xué)班級 24個，在校學(xué)生791人,，初中教學(xué)班16個,，在校學(xué)生485人,。

4、離退休人員：250人

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 2506.1萬元,，其中：財政撥款收入  2506.1萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 2506.1 萬元,，其中基本支出 2370.1  萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費 2250.17萬元,、日常公用經(jīng)費 119.93 萬元），(其中:小學(xué)教育723.57萬元,初中教育1578.68萬元,離退休費68.25萬元),；項目支出  136萬元(其中:小學(xué)教育56.86.萬元,初中教育79.14萬元),。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 2506.1 萬元，較2019年預(yù)算增加   萬元,，其中：財政撥款基本支出增加 278.98 萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出  300.14 萬元（兩獎績效264.3,，工資福利支出9.45萬元,、離退休人員經(jīng)費26.39萬元）和減少日常公用支出 21.16 萬元；項目支出增加136萬元,，主要為公用經(jīng)費,、困難寄宿生補貼、民生實事教育,、免費教科書等項目支出,。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年,，我單位運行經(jīng)費共計安排 119.53 萬元,，主要用于辦公費6.33萬元、日常維修18萬元,、水電費9.5萬元,、郵電費5.6、取暖費20.1萬元,、培訓(xùn)費17.74萬元,、專用材料5萬元、工會經(jīng)費29.4萬元,、其他商品服務(wù)支出4.26萬元等日常運行支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費未安排,。

五、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我單位安排政府采購預(yù)算 4萬元,。其中貨物類 4 萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

123團中學(xué)2019年末固定資產(chǎn)金額為 3368.38萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為 4 萬元,，主要為辦公家具，已列入政府采購預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費,、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案    

                                  第七師胡楊河市財政局       

                                                                 2020年8月10日　

1.123團中學(xué)部門預(yù)算收支總表.xls

2.123團中學(xué)部門預(yù)算收入總表.xls

3.123團中學(xué)部門預(yù)算支出總表.xls

4.123團中學(xué)部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.123團中學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.123團中學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.123團中學(xué)政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.123團中學(xué)部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.123團中學(xué)部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls