根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》師財明傳[2020]18號文件要求,，現(xiàn)將我部門2020年預(yù)算公開情況說明如下：

一,、 本部門概括

（一）主要職能

125團中學是一所全日制中學，實施小學,、初中義務(wù)教育,，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和小學,、初中學歷教育，圍繞學校發(fā)展目標,，堅持“辦人民滿意的教育”的教學宗旨,，扎實開展教研工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置和基本情況

1,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)有德育處、教導處,、教務(wù)處,、后勤處，

2,、人員情況：計劃人員編制數(shù)258人,，實有132人，其中：在職在編人員有112人,，特崗教師24人,。

3、學生情況：現(xiàn)在小學教學班級 17個,，在校學生528人,，初中教學班11個，在校學生347人,。

二,、2020年部門預(yù)算收支情況

（一）2020年部門預(yù)算收入情況

2020年度財政撥款預(yù)算收入為2101.12萬元(其中:小學教育1702.1萬元,初中教育996.1萬元,離退休費32.92萬元)，其中人員經(jīng)費1946.14萬元(其中:小學教育996.01萬元,初中教育948.21萬元,離退休費32.92萬元),，公用經(jīng)費151.98萬元(其中:小學教育104.09萬元,初中教育47.87萬元),，上年度財政預(yù)算收入2209.64萬元(其中:小學教育1116.52萬元,初中教育1093.12萬元)，本年度預(yù)算收入比上年減少108.52萬元,，減少幅度4.91%,，減少原因是本年度特崗教師工資從專項經(jīng)費中支出,。

（二）2020年部門預(yù)算支出情況

2020年預(yù)算支出合計2101.12萬元(其中:小學教育1702.1萬元,初中教育996.1萬元,離退休費32.92萬元)；其中人員經(jīng)費支出1949.16萬元(其中:小學教育996.01萬元,初中教育948.21萬元,離退休費32.92萬元),，公用經(jīng)費支出151.98萬元(其中:小學教育104.09萬元,初中教育47.87萬元),，上年度預(yù)算支出2209.64萬元(其中:小學教育1116.52萬元,初中教育1093.12萬元)，本年度預(yù)算支出比上年減少108.52萬元,，減少幅度4.91%,減少原因是本年度特崗教師工資從專項經(jīng)費中支出,。

（三）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

1、因公出國（境）費 0 萬元,，全年因工出國（境）團組共計0個,，累計 0人次。

2,、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排0萬元,，公務(wù)用車購置費支出 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，沒有公務(wù)用車 ,。

3、公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元,，2019年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，本年比上年相比減少0萬元，減少幅度0%,。

4,、會議費預(yù)算安排為0元。

5,、培訓費預(yù)算安排為10.4元,。

（四）、單位運行經(jīng)費安排情況,。

    2020年單位運行經(jīng)費為151.98萬元,其中:辦公費13.65萬元,印刷費1.7萬元,水費8.4萬元,電費6.68萬元,郵電費5.5萬元,取暖費20.71萬元,物業(yè)管理費1.07萬元,差旅費6.95萬元,維修費7.1萬元,培訓費10.4萬元,專用材料費17.31萬元,工會經(jīng)費13.31萬元,其他交通費1.67,其他商品服務(wù)支出6.5萬元,。辦公設(shè)備采購7萬元，大型維修24萬元,。

（五）政府采購預(yù)算安排情況

我單位2020年政府采購預(yù)算安排為31萬元,，其中設(shè)備購置為7萬元,房屋修繕為24萬元。

（六）政府性基金財政撥款支出情況

我單位2020年無政府性基金財政撥款支出預(yù)算,。

（七）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)七師財政局預(yù)算管理要求,，我校高度重視，加強領(lǐng)導,，嚴肅紀律,，使預(yù)算績效管理目標更進一步的明確和具體。

我校進一步提高對財政預(yù)算績效管理工作重要性的認識,，切實加強組織領(lǐng)導,，合理配置人員力量,，把全面推進財政預(yù)算績效管理工作作為深化財政改革、提高財政預(yù)算管理的重要抓手,，使項目績效結(jié)論真正成為健全部門預(yù)算管理機制,、優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益的重要依據(jù),；根據(jù)《預(yù)算法》要求,，為強化部門財政支出責任和效率，提高財政資金使用效益,，充分體現(xiàn)“花錢問效,，無效問責”的預(yù)算績效理念，我校制定上報的績效目標（共性,、個性）能夠量化,，為全面客觀績效評價奠定基礎(chǔ)。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛,，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

三,、 其他公開事項

無

四,、 名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指行政單位同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指行政單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,，包括人員支出和公用支出,。

（三）“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費,。

                                                                    第七師胡楊河市財政局

                                                                        2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.部門預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案.xls