根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將七師職校2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下,。

一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：

第七師奎屯職業(yè)技術(shù)學(xué)校為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為全額預(yù)算管理事業(yè)單位,，無(wú)下屬單位,，兵團(tuán)電大七師分校在七師奎屯職業(yè)技術(shù)學(xué)校掛牌。我校主要職責(zé)是實(shí)施全日制中等學(xué)歷教育,招生對(duì)象是初中畢業(yè)生和具有與初高中同等學(xué)歷的人員,，基本學(xué)制為三年,，學(xué)生畢業(yè)屬中專(zhuān)學(xué)歷，目前開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有：學(xué)前教育,、汽修,、烹飪、機(jī)電,、電工,、成人電大學(xué)歷教育，促進(jìn)地區(qū)職業(yè)教育發(fā)展,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1,、校領(lǐng)導(dǎo)：2正3副。

2,、綜合辦公室,。

3、教務(wù)科,。,、

4、教研室,。

5,、學(xué)生科。

6、實(shí)訓(xùn)科,。

7,、招生管理與就業(yè)服務(wù)科。

二,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1614.94萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1576.18萬(wàn)元，上級(jí)撥款收入0 萬(wàn)元,，事業(yè)收入33.51萬(wàn)元（其中：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入26.71萬(wàn)元）,，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，其他收入5.25萬(wàn)元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1614.94萬(wàn)元,，其中基本支出1182.93萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)805.99萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)376.94 萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出432.01萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)支出0   萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1614.94萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算增加   170.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出增加61.57萬(wàn)元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出156.14萬(wàn)元和日常公用支出-66.52萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出增加109.37萬(wàn)元，主要為現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目支出,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬(wàn)元,，主要用于我局辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.73  萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（含科研人員出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.32萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)2.32萬(wàn)元),；公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,。與2019年相比減少0.13萬(wàn)元，減少的主要原因是：因****減少（增加）因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元,，因**減少（增加）公車(chē)運(yùn)行費(fèi)  萬(wàn)元,，因***減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)0.05萬(wàn)元，因**減少公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元,。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年，我校安排政府采購(gòu)預(yù)算150 萬(wàn)元,。其中貨物類(lèi)150  萬(wàn)元,，工程類(lèi) 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

我校2019年末固定資產(chǎn)金額為1431.48萬(wàn)元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為150  萬(wàn)元,，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等,，已列入政府采購(gòu)預(yù)算,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指兵團(tuán)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：1．部門(mén)預(yù)算收支總表

2. 部門(mén)預(yù)算收入總表

3．部門(mén)預(yù)算支出總表

4．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案      

                                    第七師胡楊河市財(cái)政局       

                                                                  2020年8月10日　

1.部門(mén)預(yù)算收支總表.xls

2.部門(mén)預(yù)算收入總表..xls

3.部門(mén)預(yù)算支出總表.xls

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案匯總.xls