根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開的工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆奎管處河流域管理處中學(xué)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下,。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和中小學(xué)學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo),，堅(jiān)持“辦人民滿意的教育”的教學(xué)宗旨,，扎實(shí)開展教研工作,。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教研室,、德育處、教導(dǎo)處、教務(wù)處,、后勤處,。

（三）人員編制:人員編制77人，實(shí)有65人,，其中小學(xué)34人,，中學(xué)31人。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額966.15萬元,，其中：財政撥款收入886.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.33萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算966.15萬元,，其中基本支出886.82萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)857.75萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)29.07萬元）,；項(xiàng)目支出79.33萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排966.15萬元，較2019年636.97萬元預(yù)算增加329.18萬元,，其中：財政撥款基本支出增加249.85萬元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出240.57萬元和日常公用支出9.28萬元。項(xiàng)目支出增加79.33萬元,，主要為2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目支出,。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排29.07萬元,，主要用于我局辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、日常維修、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我校一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排6萬元，其中培訓(xùn)費(fèi)6萬元,。與2019年0.4萬元相比增加5.6萬元,，增加的主要原因是：因培訓(xùn)費(fèi)增加6萬元。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我校安排政府采購預(yù)算5.7萬元,。其中貨物類5.7萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

奎管處流域管理處中學(xué)2019年末固定資產(chǎn)金額為1933.73萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為5.7萬元，主要為計算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9．部門政府采購預(yù)算方案    

                                                              第七師胡楊河市財政局       

                                                                 2020年8月10日　

奎管處中學(xué)2020年預(yù)算表公開報表.xls